?ما هي ضريبة التبغ؟What is tobacco tax?
منتجات التبغ في السعودية تخضع لضريبتين معاً — ينفّذهما النظام تلقائياً:
Tobacco products in KSA are subject to two taxes together — handled automatically by the system:
100%
ضريبة انتقائية (Excise)
Excise Tax
على سعر المنتج الأساسي — بحد أدنى 25 ﷼.
On the base product price — minimum SAR 25.
15%
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
Value Added Tax
تُحسب على (السعر + الانتقائية) — أي بعد الانتقائية.
Charged on (price + excise) — i.e. after excise.
🧮آلية الاحتسابHow it's calculated
تراكمية: الانتقائية أولاً، ثم الـ VAT على المجموع.
Compound: excise first, then VAT on the total.
excise = max(price, 25) × excise% ← الانتقائيةexcise
base = price + excise ← الوعاء الخاضعtaxable base
vat = base × 15% ← VAT
TOTAL = base + vat
| السعر الأساسي | Base price |
الانتقائية | Excise |
الوعاء | Base |
VAT 15% |
الإجمالي | Total |
| 50 | 50 | 100 | 15 | 115 |
| 40 | 40 | 80 | 12 | 92 |
| 20 | 25 (حد أدنىmin) | 45 | 6.75 | 51.75 |
💡
ملاحظة: النسبة الفعلية = 130% من السعر (٥٠ انتقائية + ١٥ VAT على أساسي ٥٠)، لأن الـ VAT تركب فوق الانتقائية — وليست 115% مسطّحة.
Note: the effective rate is 130% of the base (50 excise + 15 VAT on a 50 base), because VAT stacks on top of excise — not a flat 115%.
⚙️كيف تفعّلها؟ (طريقتان)How to enable it (two ways)
🏷️ الطريقة الأولى — على الكاتقوري (الأسهل، بالجملة)Option 1 — On the category (easiest, bulk)
- افتح إدارة المنتجات ← التصنيفات.
- Open Products ← Categories.
- عدّل تصنيف التبغ (مثل «معسل») وفعّل مفتاح «🚬 كاتقوري تبغ».
- Edit the tobacco category (e.g. "Shisha") and turn on "🚬 Tobacco category".
- احفظ — كل منتجات هذا التصنيف (الحالية والجديدة) تحسب الضريبة تلقائياً.
- Save — all products in this category (current & future) are taxed automatically.
✅ الأفضل لو عندك منتجات تبغ كثيرة — تعلّمها مرة واحدة.Best if you have many tobacco products — set it once.
📦 الطريقة الثانية — على المنتج (استثناء دقيق)Option 2 — On the product (precise override)
- افتح إضافة/تعديل منتج.
- Open Add/Edit product.
- فعّل مفتاح «🚬 منتج تبغ» أسفل حقل ضريبة VAT — تُضبط 100% تلقائياً.
- Turn on "🚬 Tobacco product" below the VAT field — sets 100% automatically.
- احفظ. إعداد المنتج يتقدّم على إعداد الكاتقوري لو اختلفا.
- Save. The product setting overrides the category if they differ.
📌 لمنتج غير خاضع (فحم/خرطوم) داخل تصنيف تبغ: ضعه في تصنيف منفصل غير مفعّل عليه الضريبة.
For a non-taxable item (charcoal/hose) inside a tobacco category: put it in a separate category without the tax enabled.
👁️أين تظهر الضريبة؟ (تلقائياً في كل مكان)Where does it appear? (automatic everywhere)
بعد التفعيل، يحسب النظام الضريبة ويعرضها في:
Once enabled, the system calculates and shows it in:
🖥️ الكاشيرCashier
🧾 الفاتورة والإيصالInvoice & receipt
🏛️ فاتورة ZATCAZATCA e-invoice
📊 القيود المحاسبيةAccounting entries
📈 تقرير مبيعات التبغTobacco report
📈تقرير مبيعات التبغTobacco sales report
لمتابعة الضريبة الانتقائية المحصّلة (مهم لإقرار الهيئة):
To track the excise collected (useful for your tax return):
- افتح التقارير ← قسم «ضريبة وامتثال» ← مبيعات التبغ.
- Open Reports ← "Tax & Compliance" ← Tobacco Sales.
- اختر الفترة (من/إلى) — يظهر لك: إجمالي الانتقائية، عدد الفواتير، الوعاء الخاضع، VAT، وتفصيل بالمنتج.
- Pick a date range — you get: total excise, invoice count, taxable base, VAT, and a per-product breakdown.
⚡سهولة الاستخدامEase of use
✅
تفعيل بضغطةOne-click enableمفتاح واحد على الكاتقوري أو المنتج.
A single switch on the category or product.
✅
حساب تلقائي بالكاملFully automaticلا حسابات يدوية — النظام يطبّق المعادلة والحد الأدنى.
No manual math — the system applies the formula & minimum.
✅
لا يؤثر على باقي المنتجاتZero impact elsewhereالمنتجات غير المفعّلة تبقى VAT 15% فقط.
Non-enabled products stay at 15% VAT only.
✅
متوافق مع ZATCAZATCA compliantالفاتورة الإلكترونية والقيود تعكس الضريبة بدقة.
E-invoice & ledger reflect the tax accurately.